DADES GENERALS DE L'INFORME TÈCNIC ECONÒMIC I.- DEFINICIÓ DEL SERVEI I NORMATIVA Exercici en curs en 2021 Servei o activitat: TEATRE MUNICIPAL Ordenança fiscal ORDENANÇA FISCAL 30 Epígraf EPÍGRAF X II. DADES PRESSUPOSTÀRIES PER IDENTIFICAR COSTOS Subprograma finalista 33310 TEATRE MUNICIPAL Subprograma d'administració general 33000 ADM GENERAL CULTURA Tècnica de Cultura 21/09/2021 Signatura 1 de 1 Merce Valls Melendres Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: Serveis Administra f0890177c63242998c1011561796ff92001 Codi Segur de Validació ció Url de validació Electrònica https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063 Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original C:\Users\SJUNTES\Desktop\Còpia de Còpia de INF_OPP_TEATRE_2021-retocat opció intermitja_v2_xlsx I_-COST_TOTAL 20/9/2021/13:43 ANNEX.- ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT Servei o activitat: TEATRE MUNICIPAL Ordenança fiscal ORDENANÇA FISCAL 30 Epígraf EPÍGRAF X Subprograma finalista 33310 TEATRE MUNICIPAL Subprograma d'adm. General 33000 ADM GENERAL CULTURA RESUM COSTOS DIRECTES I INDIRECTES Cost real t-1 Cost previst t Cost previst t+1 % s/cost total Concepte 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Variació t/t-1 Variació t+1/t A) COSTOS PRESSUPOSTARIS 264,79 204,83 260.830,29 100,00% 100,00% 100,00% -22,64% 127239,07% A1.-Costos directes/indirectes del subprograma finalista 181,89 120,11 260.744,35 68,69% 58,64% 99,97% -33,97% 216987,96% 1X.-Personal 0,00 0,00 22.198,87 0,00% 0,00% 8,51% 0,00% 0,00% 20.-Arrendaments i cànons 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21.- Manteniment, reparació i conservació 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.-Material i subministraments 181,89 120,11 226.545,48 68,69% 58,64% 86,86% -33,97% 188515,00% 2X.-Altres 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4X.-Subvencions i transferències corrents 0,00 0,00 12.000,00 0,00% 0,00% 4,60% 0,00% 0,00% A2.-Costos indirectes nivell I: Política de despesa 4,83 4,93 5,04 1,82% 2,41% 0,00% 2,20% 2,20% 1X.-Personal 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20.-Arrendaments i cànons 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21.- Manteniment, reparació i conservació 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.-Material i subministraments 4,83 4,93 5,04 1,82% 2,41% 0,00% 2,20% 2,20% 2X.-Altres 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A3.-Costos indirectes nivell II: PD 92YYY i 93YYY 78,07 79,79 80,91 29,48% 38,95% 0,03% 2,20% 1,40% 1X.-Personal 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20.-Arrendaments i cànons 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21.- Manteniment, reparació i conservació 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.-Material i subministraments 78,07 79,79 80,91 29,48% 38,95% 0,03% 2,20% 1,40% 2X.-Altres 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A4.-Càrrega financera 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A5.-Costos de manteniment del servei en projecte aprovat 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% B) COSTOS NO PRESSUPOSTARIS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% B1.- Amortització immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% COST TOTAL SERVEI/ACTIVITAT 264,79 204,83 260.830,29 100,00% 100,00% 100,00% -22,64% 127239,07% Font: programes de comptabilitat SCW i gestió patrimonial GPA. Cost total del servei o activitat. Exercicis t-1 a t+1 A1.-Costos directes/indirectes del 300.000,00 subprograma finalista 0,00 0,00 80,91 5,04 250.000,00 A2.-Costos indirectes nivell I: Política de despesa 200.000,00 A3.-Costos indirectes nivell II: PD 92YYY i 93YYY 150.000,00 260.744,35 A4.-Càrrega financera 100.000,00 A5.-Costos de manteniment del servei en 50.000,00 projecte aprovat B1.- Amortització immobilitzat Tècnica de Cultura 0,00 0,00 0,00 78,07 4,83 181,89 0,00 0,00 79,79 4,93 120,11 2020 2021 2022 21/09/202 1 Merce Valls Melendres Signatura 1 de 1 Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: Codi Segur de Validació f0890177c63242998c1011561796ff92001 Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063 Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original C:\Users\SJUNTES\Desktop\Còpia de Còpia de INF_OPP_TEATRE_2021-retocat opció intermitja_v2_xlsx II.B.RENDIMENT BRUT