DADES GENERALS DE L'INFORME TÈCNIC ECONÒMIC I.- DEFINICIÓ DEL SERVEI I NORMATIVA Exercici en curs en 2021 Servei o activitat: ESCOLA BRESSOL Ordenança fiscal ORDENANÇA PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL Epígraf II. DADES PRESSUPOSTÀRIES PER IDENTIFICAR COSTOS Subprograma finalista 32310 ESCOLA BRESSOL Subprograma d'administració general 32000 ADM GENERAL EDUCACIÓ d'Educació Tècnic 07/09/2021 Signatura 1 de 1 Maria Artigas Gurri Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: Serveis Administra 58e4bc8e6d53446187a6085069cb0b74001 Codi Segur de Validació ció Url de validació Electrònica https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063 Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original D:\Users\vinaspll\Desktop\BANCS 2021\INF_OFPP_ESCOLA_BRESSOL_3 I_-COST_TOTAL 06/09/2021/12:07 ANNEX.- ESTUDI ECONÒMIC SOBRE COSTOS I RENDIMENT DEL SERVEI O ACTIVITAT Servei o activitat: ESCOLA BRESSOL Ordenança fiscal ORDENANÇA PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL Epígraf 0 Subprograma finalista 32310 ESCOLA BRESSOL Subprograma d'adm. General 32000 ADM GENERAL EDUCACIÓ RESUM COSTOS DIRECTES I INDIRECTES Cost real t-1 Cost previst t Cost previst t+1 % s/cost total Variació t/t- Variació Concepte 2020 2021 2022 2020 2021 2022 1 t+1/t A) COSTOS PRESSUPOSTARIS 608.809,22 609.759,34 608.701,51 93,41% 93,42% 93,41% 0,16% -0,17% A1.-Costos directes/indirectes del subprograma finalista 457.250,13 456.355,87 453.596,51 70,15% 69,91% 69,60% -0,20% -0,60% 1X.-Personal 330.225,24 353.348,84 356.528,98 50,66% 54,13% 54,71% 7,00% 0,90% 20.-Arrendaments i cànons 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21.- Manteniment, reparació i conservació 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.-Material i subministraments 127.024,89 96.007,03 97.067,53 19,49% 14,71% 14,90% -24,42% 1,10% 2X.-Altres 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4X.-Subvencions i transferències corrents 0,00 7.000,00 0,00 0,00% 1,07% 0,00% 0,00% -100,00% A2.-Costos indirectes nivell I: Política de despesa 33.465,35 33.538,11 33.882,25 5,13% 5,14% 5,20% 0,22% 1,03% 1X.-Personal 30.281,86 30.284,59 30.557,15 4,65% 4,64% 4,69% 0,01% 0,90% 20.-Arrendaments i cànons 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21.- Manteniment, reparació i conservació 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.-Material i subministraments 3.183,49 3.253,52 3.325,10 0,49% 0,50% 0,51% 2,20% 2,20% 2X.-Altres 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A3.-Costos indirectes nivell II: PD 92YYY i 93YYY 118.093,74 119.865,36 121.222,75 18,12% 18,36% 18,60% 1,50% 1,13% 1X.-Personal 63.572,39 64.144,54 64.721,84 9,75% 9,83% 9,93% 0,90% 0,90% 20.-Arrendaments i cànons 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21.- Manteniment, reparació i conservació 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.-Material i subministraments 54.521,35 55.720,82 56.500,91 8,36% 8,54% 8,67% 2,20% 1,40% 2X.-Altres 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A4.-Càrrega financera 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A5.-Costos de manteniment del servei en projecte aprovat 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% B) COSTOS NO PRESSUPOSTARIS 42.973,36 42.973,36 42.973,36 6,59% 6,58% 6,59% 0,00% 0,00% B1.- Amortització immobilitzat 42.973,36 42.973,36 42.973,36 6,59% 6,58% 6,59% 0,00% 0,00% COST TOTAL SERVEI/ACTIVITAT 651.782,58 652.732,70 651.674,87 100,00% 100,00% 100,00% 0,15% -0,16% Font: programes de comptabilitat SCW i gestió patrimonial GPA. Cost total del servei o activitat. Exercicis t-1 a t+1 A1.-Costos directes/indirectes del 700.000,00 subprograma finalista 42.973,36 42.973,36 42.973,36 600.000,00 0,00 0,00 0,00 A2.-Costos indirectes nivell I: Política de 118.093,74 119.865,36 121.222,75 despesa 500.000,00 33.465,35 33.538,11 33.882,25 A3.-Costos indirectes nivell II: PD 92YYY i 400.000,00 93YYY 300.000,00 A4.-Càrrega financera 457.250,13 456.355,87 453.596,51 200.000,00 A5.-Costos de manteniment del servei en projecte aprovat 100.000,00 0,00 B1.- Amortització immobilitzat Tècnic d'Educació 2020 2021 2022 07/09/202 1 Maria Artigas Gurri Signatura 1 de 1 Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a: Codi Segur de Validació 58e4bc8e6d53446187a6085069cb0b74001 Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063 Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 Import/serv Import/serv Import/serv Import/serv Import/serv Import/serv Import/serv Import/serv Import/serv Import/serv Preu públic /unitat N Import ei o usuari N Import ei o usuari N Import ei o usuari N Import ei o usuari N Import ei o usuari N Import ei o usuari N Import ei o usuari N Import ei o usuari N Import ei o usuari N Import ei o usuari N PADRONS ESCOLARITAT - 2 O MÉS GERMANS AL CENTRE (PER ALUMNE) 123,75 8 990,00 8,00 8 990,00 8,00 10,00 1.237,50 10,00 0,00 0,00 0,00 4 34,52 0,28 0,00 8 990,00 8,00 10 1.237,50 10,00 11 ESCOLARITAT - FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL (PER ALUMNE) 11,00 148,50 1633,50 11,00 11 1.633,50 11,00 11,00 1.633,50 11,00 0,00 0,00 0,00 5 51,25 0,35 0,00 6 891,00 6,00 6 891,00 6,00 6 ESCOLAR