Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 22/11/2018 2:29:33PM Pàg. 1 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 10 ÒRGANS GOVERN Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 91200 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ELECTES 139.285,16 91200 16003 QUOTES SEGURETAT SOCIAL - ELECTES - ALCALDIA I OR 45.058,75 91200 20200 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 800,00 91200 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES- ALCALDIA 7.920,00 91200 23000 DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. 1.000,00 91200 23100 LOCOMOCIO DELS MEMBRES D'ÒRGANS DE GOVERN 2.500,00 91200 23300 INDEMNITZACIÓ ASSISTÈNCIA ALS ORGANS COL.LEGIATS 98.720,22 91200 48000 APORTACIO ALS GRUPS MUNICIPALS 3.100,00 Total Orgànica. . . . . 298.384,13 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 22/11/2018 2:29:33PM Pàg. 2 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 11 SERVEIS GENERALS Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 92000 12000 SOUS DEL GRUP A1 - SERVEIS GENERALS 32.232,76 92000 12003 SOUS DEL GRUP C1 - SERVEIS GENERALS 31.389,54 92000 12006 TRIENNIS - SERVEIS GENERALS 15.353,80 92000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ- SERVIES GENERALS 38.697,68 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - SERVEIS GENERALS 81.433,38 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES- SERVEIS GENERALS 45.208,90 92000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - SERVEIS GENRALS 1.200,00 92000 13100 LABORAL TEMPORAL - SERVEIS GENERALS 37.526,54 92000 15000 PRODUCTIVITAT - SERVEIS GENERALS 5.241,20 92000 15100 GRATIFICACIONS - SERVEIS GENERALS 10,00 92000 16000 QUOTES SOCIALS- FUNCIONARIS - SERVEIS GENERALS 42.623,52 92000 16001 QUOTES SOCIALS - LABORAL FIX - SERVEIS GENERALS 13.993,64 92000 16002 QUOTES SOCIALS - LABORAL TEMPORAL - SERVEIS GEN 12.191,20 92000 16004 QUOTES SOCIAL - HORES EXTRAORDINÀRIES 360,00 92000 20200 ARRENDAMENT D'EDIFICIS - PARCEL.LES 12.700,00 92000 20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA - FOTOCOPIADORES 16.340,55 92000 21300 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. MAQUINÀRIA 43.905,00 92000 21600 MANTENIMENT PROGRAMARI - ABSIS ELECCIONS 500,00 92000 21900 MANT. I CONVERV. - ALTRE IMMOBILIARI MATERIAL 4.500,00 92000 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE - SERVEIS GENERALS 25.000,00 92000 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES 200,00 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - GENERAL 65.750,00 92000 22101 AIGUA. 14.000,00 92000 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 1.000,00 92000 22110 MATERIAL HIGIÈNIC I DE NETEJA - GENERAL 10.000,00 92000 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS - TELÈFON 33.000,00 92000 22201 COMU8NICACIONS POSTALS 9.000,00 92000 22400 PRIMES ASSEGURANCES 45.500,00 92000 22500 TRIBUTS ESTATALS. 5.000,00 92000 22501 TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. 100,00 92000 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 15.000,00 92000 22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS. 30.000,00 92000 22699 INDEMNITZACIONS PER RESP. PATRIMONIAL 5.600,00 92000 22700 NETEJA EDIFICIS 32.362,19 92000 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - SERVEIS GENERALS 2.500,00 92000 23120 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU - SERVEIS GE 1.800,00 92000 48100 QUOTA ASSOCIACIONS MUNICIPALISTES 3.400,00 92000 62300 INVERSIO NOVA - MAQ. INSTAL. TÈCNIQUES I UTILL - SERV 1.000,00 92000 62500 INVERSIO NOVA - MOBILIARI - SERVEIS GENERALS 1.000,00 Total Orgànica. . . . . 736.619,90 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 22/11/2018 2:29:33PM Pàg. 3 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 12 SERVEIS ECONÒMICS Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 01100 31000 INTERESSOS 50.000,00 01100 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 5.000,00 01100 91300 AMORTIT.PRÈSTECS L/T D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚ 705.000,00 92900 50001 FONS DE CONTINGENCIA RC 90/2014 150.000,00 93400 12000 SOUS DEL GRUP A1 - SERVEIS ECONÒMICS 32.232,76 93400 12003 SOUS DEL GRUP C1 - SERVEIS ECONÒMICS 20.926,36 93400 12004 SOUS DEL GRUP C2 - SERVEIS ECONÒMICS 8.708,14 93400 12006 TRIENNIS - SERVEIS ECONÒMICS 8.421,70 93400 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - SERVEIS ECONÒMICS 44.717,54 93400 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - SERVEIS ECONÒMICS 88.588,50 93400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - SERVEIS ECONÒMICS 23.759,24 93400 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - SERVEIS ECONÒMICS 10,00 93400 15000 PRODUCTIVITAT - SERVEIS ECONÒMICS 1.543,40 93400 16000 AQUOTES SOCIALS - FUNCIONARIS - SERVEIS ECONÒMIC 43.978,40 93400 16001 QUOTES SOCIALS - LABORAL FIX - SERVEIS ECONÒMICS 7.162,14 93400 22200 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES - SERVEIS ECONÒMIC 300,00 93400 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - SERVEIS ECONÒMICS 10.000,00 93400 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT 232.500,00 93400 23120 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU - SERVEIS EC 200,00 93400 35200 INTERESSOS DE DEMORA. 10.000,00 Total Orgànica. . . . . 1.443.048,18 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 22/11/2018 2:29:33PM Pàg. 4 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 13 RECURSOS HUMANS Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 24100 46501 CONVENI CONSELL COMARCAL - CONVENI BORSES 1.100,00 92000 12000 SOUS DEL GRUP A1 - RÈGIM INTERN 16.116,38 92000 12006 TRIENNIS - RÈGIM INTERN 5.576,34 92000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - RÈGIM INTERN 7.408,94 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - RÈGIM INTERN 12.525,66 92000 13100 LABORAL TEMPORAL - RÈGIM INTERN 22.715,82 92000 13101 HORES EXTRADORDINÀRIES - RÈGIM INTERN 10,00 92000 15000 PRODUCTIVITAT - RÈGIM INTERN 308,68 92000 15100 GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES - RÈGIM INTERN 10,00 92000 16000 QUOTES SOCIALS.- FUNCIONARIS - RÈGIM INTERN 9.569,28 92000 16002 QUOTES SOCIALS - LABORAL TEMPORAL - RÈGIM INTERN 7.370,57 92000 16008 ASSISTÈNCIA MÈDICO - FARMACÈUTICA - RÈGIM INTERN 5.000,00 92000 16009 ALTRES QUOTES - PREVENCIO DE RISCOS LABORALS 8.500,00 92000 16104 INDEMNITZACIONS AL PERSONAL PER JUBILACIONS ANTI 45.000,00 92000 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL - RÈGIM 2.000,00 92000 16204 ACCIÓ SOCIAL. - NUPCIALITAT I NATALITAT. JUB I 25 ANY 25.830,00 92000 20300 ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA 6.000,00 92000 21600 MANTENIMENT PROGRAMARI NOMINES 8.000,00 92000 22104 VESTUARI - BRIGADA I ALTRES 10.000,00 92000 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS - EQUIPS PROTECCIO INDI 5.600,00 92000 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS - REGIM INTERN 2.000,00 Total Orgànica. . . . . 200.641,67 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 22/11/2018 2:29:33PM Pàg. 5 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 14 NOVES TECNOLOGIES Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INFORMÀTICA 28.439,30 92000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - INFORMÀTICA 10,00 92000 16001 QUOTES SOCIALS - LABORAL FIX - INFORMÀTICA 8.513,67 92000 20900 ARRENDAMENT - GESTOR EXPEDIENTS 33.398,50 92000 21300 REPAR. MANT. I CONSERV. DE MAQ. INSTAL. TEC. I UTILL - 30.000,00 92000 21600 REPAR. MANT. I CONSERV. - EQUIPS PROCESSOS D'INF 9.075,00 92000 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS - SERVEIS WEB 5.350,00 92000 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - INFORMÀTICA 6.000,00 92000 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS - SUPORT INFORMATIC 71.632,00 92000 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU - INFORMÀTICA 50,00 92000 23120 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU - INFORMÀTIC 100,00 92000 46700 QUOTA CONSORCI LOCALRET 1.700,00 92000 62300 INVERSIÓ NOVA - MAQ. INSTAL. TÈCNIQUES I UTILL - GENE 30.000,00 92000 62600 INVERSIÓ NOVA - EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACI 18.000,00 92000 64102 DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES. 15.500,00 Total Orgànica. . . . . 257.768,47 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 22/11/2018 2:29:33PM Pàg. 6 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 15 PARTICIPACIÓ I IGUALTAT Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 92400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. participació ciutadana 24.771,96 92400 16001 SEGURETAT SOCIAL LABORALS-PARTICIPACIÓ CIUTADA 7.871,30 92400 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES - PARTICIPACIO I IGUALT 1.700,00 92400 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 6.000,00 92400 22609 ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ 25.000,00 92400 48200 SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA - PARTICIPACIÓ CIUTAD 1.500,00 92401 227