Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 20/11/2015 3:48:54PM Pàg. 1 PRESSUPOST DE DESPESES 2016 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 10 0RGANS GOVERN Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 91200 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 185.866,00 91200 16003 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 57.433,00 91200 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. 8.000,00 91200 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 19.000,00 91200 22609 MOSTRA D'ENTITATS 8.200,00 91200 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 4.000,00 91200 23100 LOCMOCIO CARRECS ELECTIUS 2.500,00 91200 23301 ASSISTENCIA ORGANS COLEGIATS 34.882,00 91200 23302 GRUPS MUNICIPALS 3.100,00 Total Orgànica. . . . . 322.981,00 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 20/11/2015 3:48:54PM Pàg. 2 PRESSUPOST DE DESPESES 2016 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 11 SERVEIS GENERALS Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 01100 31000 INTERESSOS PRESTECS D L'INTERIOR 226.000,00 01100 31001 INTERESSOS. SWAP 6.000,00 01100 31002 ALTRES INTERESSOS - OP.TRESORERIA 6.000,00 01100 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 15.000,00 01100 91101 AMORTITZACIONS PRESTECS DIPUTACIÓ 25.000,00 01100 91300 AMORTIT.PRESTECS A MIG I LLARG TERMINI 928.000,00 92000 12000 SOUS DEL GRUP A1. 47.046,00 92000 12003 SOUS DEL GRUP C1. 91.629,00 92000 12005 SOUS DEL GRUP I. 8.309,00 92000 12006 TRIENNIS. 40.328,00 92000 12010 PAGA EXTRA 2012 (75%) 20.419,00 92000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 85.516,00 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 161.887,00 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 66.838,00 92000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 658,00 92000 13002 PAGA EXTRA 75%-SERV. GENERALS 3.049,00 92000 15000 PRODUCTIVITAT 3.900,00 92000 15100 GRATIFICACIONS 158,00 92000 16000 SEGURETAT SOCIAL. 126.737,00 92000 16001 SEGURETAT SOCIAL 21.779,00 92000 20200 LLOGUER LA CARBONELLA 3.950,00 92000 20201 ARRENDAMENTS ADIF 2.100,00 92000 20202 LLOGUER PARCEL.LES POLIGON 1.100,00 92000 20203 lLLOGUER TERRENYS 3.350,00 92000 20204 LLOGUER CASA ROURA 1.700,00 92000 20205 LLOGUER NAU REIS 6.600,00 92000 20300 RENTING FOTOCOPIADORES 15.255,00 92000 21200 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS 10.000,00 92000 21201 CONTENIDORS HIGIENICS 1.060,00 92000 21300 MANTENIMENT ASCENSORS 10.980,00 92000 21301 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 2.260,00 92000 21302 AIRE ACONDICIONAT 3.900,00 92000 21303 ALARMES 2.940,00 92000 21304 ASCENSORS N-II 7.000,00 92000 21305 MANTENIMENT PARALLAMPS 470,00 92000 21600 EQUIPAMENTS PROCESSOS D'INFORMACIÓ 22.500,00 92000 21900 MANTENIMENT GENERAL 51.161,00 92000 22000 -MATERIAL OFICINA 20.000,00 92000 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. 200,00 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA.EDIFICIS 22.879,00 92000 22110 MATERILA HIGIÈNIC 7.000,00 92000 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 33.000,00 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 20/11/2015 3:48:54PM Pàg. 3 PRESSUPOST DE DESPESES 2016 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 11 SERVEIS GENERALS Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 92000 22201 POSTALS. 9.000,00 92000 22203 PROGRAMARI ITEC 1.300,00 92000 22400 PRIMES ASSEGURANCES R.C. I PATRIM. I ACC 8.050,00 92000 22401 ASSEGURANÇA VIDA 19.250,00 92000 22402 ACCIDENTS TREBALLADORS 12.250,00 92000 22403 APAP 4.000,00 92000 22500 TRIBUTS 3.200,00 92000 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 14.800,00 92000 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS. 40.000,00 92000 22700 SERVEI NETEJA AJUNTAMENT 18.887,00 92000 22797 CANET ROCK 535,00 92000 22798 ACM 1.620,00 92000 22799 SERVEIS ALERTES 710,00 92000 23100 LOCOMOCIO PERSONAL 1.800,00 92000 27000 INDEMNITZACIONS ACCIDENTS 5.600,00 92000 62300 BATTRY PACK SAI 20.000,00 92000 62400 MATERIAL DE TRANSPORT 10.000,00 92000 62600 RENOVACIO PARC ORDINADORS 10.000,00 92000 64100 PROGRAMARI BACKUPS 20.000,00 92001 22700 NETEJA JUTJAT 1.625,00 92001 22799 SUBSTITUCIONS 24.590,00 92002 22700 NETEJA ASCENSORS 729,00 Total Orgànica. . . . . 2.341.604,00 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 20/11/2015 3:48:54PM Pàg. 4 PRESSUPOST DE DESPESES 2016 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 12 SERVEIS ECONÒMICS Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 23100 48000 SUBVENCIONS IBI 20.000,00 93400 12000 SOUS DEL GRUP A1. 15.682,00 93400 12003 SOUS DEL GRUP C1. 20.362,00 93400 12004 SOUS DEL GRUP C2. 8.473,00 93400 12006 TRIENNIS. 10.732,00 93400 12010 PAGA EXTRA 2012 (75%) 9.620,00 93400 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 31.317,00 93400 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 75.635,00 93400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 21.181,00 93400 13002 PAGA EXTRA 75%-SERV. ECONOMICS 902,00 93400 15000 PRODUCTIVITAT 1.200,00 93400 16000 SEGURETAT SOCIAL. 43.579,00 93400 16001 SEGURETAT SOCIAL 6.824,00 93400 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 10.000,00 93400 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. 161.000,00 93400 23100 LOCOMOCIÓ PERSONAL 200,00 Total Orgànica. . . . . 436.707,00 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 20/11/2015 3:48:54PM Pàg. 5 PRESSUPOST DE DESPESES 2016 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 13 RÉGIMEN INTERN Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 13000 22104 VESTUARI POLICIA 25.000,00 15320 22104 VESTUARI BRIGADA 8.000,00 92000 16008 VIGILANCIA DE LA SALUT I REVISIONS MÈDIQUES 6.500,00 92000 16009 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 7.870,00 92000 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. 18.700,00 92000 16204 PRESTACIONS PROTECCIÓ FAMILIA 1.000,00 92000 20300 LLOGUER MAQUINARIA-CONTROL PRESENCIA 6.000,00 92000 22109 EPIS- MATERIAL ESPECIFIC TREBALL 4.500,00 92000 22706 PLANS D'EMERGENCIES 5.000,00 92000 23000 DIETES 1.000,00 Total Orgànica. . . . . 83.570,00 Ajuntament de Canet de Mar Data obtenció 20/11/2015 3:48:54PM Pàg. 6 PRESSUPOST DE DESPESES 2016 per Orgànica (AVANTPROJECTE) Cl. Orgànica 20 URBANISME Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS 15100 12000 SOUS DEL GRUP A1.URBANISME 31.364,00 15100 12001 SOUS DEL GRUP A2. 13.560,00 15100 12003 SOUS DEL GRUP C1. 20.362,00 15100 12006 TRIENNIS. 12.670,00 15100 12010 PAGA EXTRA 2012 (75%) 7.730,00 15100 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 38.288,00 15100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 61.440,00 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.URBANISME 25.577,00 15100 13002 PAGA EXTRA 75%-URBANISME 985,00 15100 15000 PRODUCTIVITAT 1.500,00 15100 16000 SEGURETAT SOCIAL. 46.978,00 15100 16001 SEGURETAT SOCIAL 8.207,00 15100 16204 ACCIÓ SOCIAL. 3.056,00 15100 22000 MATERIAL OFICINA